第一部分中共上海市委統戰(zhàn)部概況
一、主要職能
中共上海市委統戰(zhàn)部是中共上海市委主管全市統一戰(zhàn)線工作的職能部門。
主要職能如下：
1.組織貫徹執(zhí)行黨的統戰(zhàn)方針、政策；研究、宣傳統一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；向市委匯報和反映本市統一戰(zhàn)線全面情況。
2.聯系本市各民主黨派和無黨派代表人士；落實中共中央關于發(fā)揮各民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。
3.聯系本市少數民族和宗教界的代表人士；指導、協調處理本市民族、宗教方面的重要事宜。
4.開展以祖國統一為重點的海外統戰(zhàn)工作；聯系港澳同胞、海外僑胞、海外留學人員和華裔中的代表人士及有關社團。
5.負責本市黨外人士的政治安排；做好本市黨外后備干部和新的代表人士隊伍的培養(yǎng)工作。
6.指導本市非公有制經濟領域的統戰(zhàn)工作。
7.指導本市黨外知識分子工作；聯系并培養(yǎng)本市黨外知識分子代表人士。
8.指導區(qū)縣、委辦局黨委統戰(zhàn)工作；指導、協調本市具有統戰(zhàn)職能的政府部門、統戰(zhàn)性群眾團體和社會團體的工作。
9.指導、協助歸口單位進行干部人事管理。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，中共上海市委統戰(zhàn)部部門決算包括：中共上海市委統戰(zhàn)部本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入中共上海市委統戰(zhàn)部2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中共上海市委統戰(zhàn)部本級 | |
| 2 | 上海市機械工業(yè)學校 | |
| 3 | 上海市民主黨派大廈服務中心 | |
| 4 | 中共上海市委統戰(zhàn)部事業(yè)管理中心 |
第二部分中共上海市委統戰(zhàn)部2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 財政撥款 | 7,694.55 | 一般公共服務 | 4,197.9 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 111.97 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經營收入 | 153.91 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 2,520.36 | 教育 | 2,998.19 |
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 1,195.21 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 142.96 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 140.42 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 10,480.79 | 本年支出合計 | 8,674.68 |
| 動用歷年結余 | 本年結余 | 1,806.11 | |
| 合計 | 10,480.79 | 合計 | 10,480.79 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務 | 3,890.24 | 2,857.44 | 1,032.8 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯事務（機關服務） | 859.67 | 238.31 | 621.36 | |
| 201 | 28 | 03 | 機關服務 | 859.67 | 238.31 | 621.36 |
| 201 | 34 | 統戰(zhàn)事務 | 3,030.57 | 2,619.13 | 411.44 | |
| 201 | 34 | 01 | 行政運行 | 2,466.50 | 2,466.50 | |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事務 | 283.93 | 283.93 | |
| 201 | 34 | 03 | 機關服務 | 280.14 | 152.63 | 127.51 |
| 205 | 教育 | 2,463.38 | 979.32 | 1,484.06 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 2,463.38 | 979.32 | 1,484.06 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 2,463.38 | 979.32 | 1,484.06 |
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 1,175.84 | 1,171.77 | 4.07 | ||
| 208 | 05 | 行政單位離退休 | 1,175.84 | 1,171.77 | 4.07 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 715.24 | 715.24 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 456.53 | 456.53 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 112.15 | 108.55 | 3.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 108.55 | 108.55 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 47.70 | 47.70 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.85 | 60.85 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.60 | 3.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.39 | 132.39 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 132.39 | 132.39 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 132.39 | 132.39 | |
| 合計 | 7,774.00 | 5,249.47 | 2,524.53 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務 | 2,857.44 | 1,630.46 | 1,144.45 | 11.27 | 71.26 | |||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯事務（機關服務） | 238.31 | 148.31 | 90.00 | ||||||
| 201 | 28 | 03 | 機關服務 | 238.31 | 148.31 | 90.00 | |||||
| 201 | 34 | 統戰(zhàn)事務 | 2,619.13 | 1,482.15 | 1,054.45 | 11.27 | 71.26 | ||||
| 201 | 34 | 01 | 行政運行 | 2,466.50 | 1,392.88 | 992.34 | 11.16 | 70.12 | |||
| 201 | 34 | 03 | 機關服務 | 152.63 | 89.27 | 62.11 | 0.11 | 1.14 | |||
| 205 | 教育 | 979.32 | 840.33 | 137.97 | 1.02 | ||||||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 979.32 | 840.33 | 137.97 | 1.02 | |||||
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 979.32 | 840.33 | 137.97 | 1.02 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 1,171.77 | 1,171.77 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政單位離退休 | 1,171.77 | 1,171.77 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 715.24 | 715.24 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 456.53 | 456.53 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 108.55 | 108.55 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 108.55 | 108.55 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 47.70 | 47.70 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.85 | 60.85 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 132.39 | 132.39 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 132.39 | 132.39 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 132.39 | 132.39 | ||||||
| 合計 | 5,249.47 | 2,579.34 | 1,282.42 | 1316.45 | 71.26 | ||||||
第三部分中共上海市委統戰(zhàn)部2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關于中共上海市委統戰(zhàn)部2014年部門決算收入情況說明
中共上海市委統戰(zhàn)部2014年部門決算收入總計10,480.79萬元，其中：財政撥款收入7,694.55萬元，占73.41%；事業(yè)收入111.97萬元，占1.07%；事業(yè)單位經營收入153.91萬元，占1.47%；其他收入2,520.36萬元，占24.05%。
二、關于2014年部門決算支出情況說明
中共上海市委統戰(zhàn)部2014年部門決算支出總計8,674.68萬元，其中：基本支出5,683.67萬元，占65.52%；項目支出2,964.13萬元，占34.17%;事業(yè)單位經營支出26.88萬元，占0.31%。
三、關于中共上海市委統戰(zhàn)部2014年部門決算財政撥款支出情況說明
中共上海市委統戰(zhàn)部2014年部門決算財政撥款支出總計7,774萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務款（款）”2014年度決算859.67萬元。其中：
“機關服務（項）”2014年度決算859.67萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位上海市民主黨派大廈服務中心的人員經費、公用經費等基本支出，民主黨派大廈的計算機網絡系統運維經費等項目支出。
2．“一般公共服務（類）統戰(zhàn)事務（款）”2014年度決算3,030.57萬元。其中：
“行政運行（項）”2014年度決算2,466.5萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部本級的人員經費、公用經費等基本支出。
“一般行政管理事務（項）”2014年度決算283.93萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部本級的統戰(zhàn)系統培訓工作經費等項目支出。
“機關服務（項）”2014年度決算280.14萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位中共上海市委統戰(zhàn)部事業(yè)管理中心的人員經費、公用經費等基本支出，統戰(zhàn)綜合樓計算機網絡系統項目運維經費等項目支出。
3．“教育（類）職業(yè)教育（款）”2014年度決算2,463.38萬元，其中：
“中專教育”2014年度決算2,463.38萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位上海市機械工業(yè)學校的人員經費、公用經費等基本支出，校舍安全工程經費等項目支出。
4．“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算1,175.84萬元，其中：
“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）”2014年度決算715.24萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部本級的離退休經費等支出。
“事業(yè)單位離退休（項）”2014年度決算456.53萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位的離退休經費等支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）”2014年度決算4.07萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部本級和下屬事業(yè)單位的退休人員活動經費等支出。
5．“醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算108.55萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療（項）”2014年度決算47.7萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部本級繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”2014年度決算60.85萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
6．“醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算3.6萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）”2014年度決算3.6萬元，主要用于中共上海市委統戰(zhàn)部本級其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
7.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算132.39萬元，其中：
“住房公積金（項）”2014年度決算132.39萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關于中共上海市委統戰(zhàn)部2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
中共上海市委統戰(zhàn)部2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計5,249.47萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2,579.34萬元，主要用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
2.商品服務支出1,282.42萬元，主要用于購買商品和服務的支出。
3.對個人和家庭的補助支出1,316.45萬元，主要用于反映個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出71.26萬元，主要用于購置固定資產、修繕等所發(fā)生的支出。
五、關于中共上海市委統戰(zhàn)部2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數265.58萬元，比預算節(jié)約1.21萬元，其中：
因公出國經費決算166萬元，與預算持平，主要安排開展海外統戰(zhàn)工作的出國（境）聯絡工作、考察調研、交流活動、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組3個，參加其他單位組織的出國(境)團組7個，全年因公出國（境）累計22人次。
公務用車運行經費決算46.96萬元，比預算節(jié)約0.61萬元。主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。當年未新購置車輛，年末車輛保有量26輛，其中，11輛由市機管局按規(guī)定統一購置配備。
公務接待經費決算52.62萬元，比預算節(jié)約0.6萬元，主要用于統戰(zhàn)調研、統戰(zhàn)接待工作交流等開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。公務接待批次91批次、人數492人次。
六、關于2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額780.08萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行177.76萬元、政府采購工程預算執(zhí)行250萬元、政府采購服務預算執(zhí)行352.32萬元。
七、關于2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目8個，涉及預算金額1,422.81萬元；納入績效評價的項目5個，涉及預算金額969.3萬元。
八、關于2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，本部門各單位共有車輛15輛，其中，一般公務用車12輛、其他用車3輛，其他用車主要包括海外聯誼和其他業(yè)務用車。無單位價值200萬元以上的大型設備。