第一部分上海市人民政府駐北京辦事處概況
一、主要職能
上海市人民政府駐北京辦事處是上海市人民政府派駐北京的常設辦事機構，歸口市政府辦公廳管理。
主要職責是加強上海市同中央、國務院各部委、北京市的交流和信息工作。全面負責市領導、各委辦負責同志及重要會議上海代表團在京期間的接待服務工作。
上海市人民政府駐北京辦事處設置三個職能處，即秘書處、業(yè)務處和接待處；人員編制總計49人。其中，行政19人，事業(yè)30人。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市人民政府駐北京辦事處部門決算包括：上海市人民政府駐北京辦事處本級決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海市人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民政府駐北京辦事處 | 本級 |
| 2 | 市政府駐京辦后勤服務中心 | 下屬事業(yè)單位 |
第二部分上海市人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 1,259.63 | 一般公共服務 | 1,047.44 |
| 其中：政府性基金 | 外交 | 0 | |
| 事業(yè)收入 | 國防 | 0 | |
| 事業(yè)單位經營收入 | 公共安全 | 0 | |
| 其他收入 | 2.07 | 教育 | 0 |
| 科學技術 | 0 | ||
| 文化教育與傳媒 | 0 | ||
| 社會保障和就業(yè) | 52.17 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 11.58 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | 0 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 0 | ||
| 農林水事務 | 0 | ||
| 交通運輸 | 0 | ||
| 資源勘探電力信息等事務 | 0 | ||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | 0 | ||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | 0 | ||
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||
| 國土資源氣象等事務 | 0 | ||
| 住房保障支出 | 20.16 | ||
| 糧油物資儲備事務 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合計 | 1,261.7 | 本年支出合計 | 1,131.35 |
| 動用歷年結余 | 本年結余 | 130.35 | |
| 合計 | 1,261.7 | 合計 | 1,261.7 |
2014年度財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 財政撥款支出決算 | |||||||
| 科目編碼 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | |||||
| 201 | 一般公共服務 | 1045.14 | 669.38 | 375.76 | ||||
| 03 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1045.14 | 669.38 | 375.76 | ||||
| 01 | 行政運行 | 572.2 | 503.34 | 68.86 | ||||
| 50 | 事業(yè)運行 | 472.94 | 166.04 | 306.90 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.01 | 52.01 | |||||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 52.01 | 52.01 | |||||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 52.01 | 52.01 | |||||
| 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.58 | 11.58 | |||||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 11.58 | 11.58 | |||||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.76 | 8.76 | |||||
| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | |||||
| 01 | 住房公積金 | 20.16 | 20.16 | |||||
| 03 | ||||||||
| 合計 | 1128.89 | 753.13 | 375.76 | |||||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 項目 | 公共預算財政撥款基本支出 | ||||||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |
| 1 | 合計 | 753.13 | 459.87 | 219.38 | 73.88 | 0.00 | |||||||
| 2 | 201 | 一般公共服務支出 | 669.38 | 448.29 | 219.38 | 1.71 | 0.00 | ||||||
| 3 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 669.38 | 448.29 | 219.38 | 1.71 | 0.00 | ||||||
| 4 | 01 | 行政運行 | 503.34 | 320.97 | 180.66 | 1.71 | 0.00 | ||||||
| 5 | 50 | 事業(yè)運行 | 166.04 | 127.32 | 38.72 | 0.00 | |||||||
| 6 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||||||||
| 8 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||||||||
| 9 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 05 | 醫(yī)療保障 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||||||||
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | ||||||||
| 15 | 02 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | ||||||||
| 16 | 01 | 住房公積金 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | ||||||||
第三部分上海市人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算收入總計1,261.7萬元，其中：財政撥款收入1,259.63萬元，占99.84%；其他收入2.07萬元，占0.16%。
二、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算支出總計1131.35萬元，其中：基本支出755.59萬元，占66.68%；項目支出375.76萬元，占33.32%。
三、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算財政撥款支出總計1,128.9萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事物”2014年度決算1045.14萬元，其中：
“行政運行”為572.2萬元，主要用于人員經費、公用經費等基本支出，合作交流專項工作經費等項目支出。
“事業(yè)運行”為472.94萬元主要用于人員經費、公用經費等基本支出，合作交流專項工作經費等項目支出。
2．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休歸口管理”2014年度決算52.01萬元，其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算52.01萬元，主要用于行政單位退休經費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算11.58萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”8.76萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出；
“事業(yè)單位醫(yī)療”2.82萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算20.16萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算20.16萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計753.13萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出459.87萬元，主要用于行政運行、事業(yè)運行和醫(yī)療保障。
2．商品服務支出219.38萬元，主要用于行政運行和事業(yè)運行。
3.對個人家庭的補助支出73.88萬元，主要用于行政運行、事業(yè)運行及退休費用、住房保障。
五、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度“三公經費”決算數(shù)
2014年“三公經費”決算總數(shù)95.64萬元，比預算節(jié)約31.56萬元，其中：
公務用車購置及運行經費決算42萬元，與預算持平，其中：公務用車運行費42萬元。主要用于15輛公務用車的運行維護。
公務接待經費決算53.64萬元，比預算節(jié)約31.56萬元，主要用于市領導、各委辦負責同志及重要會議上海代表團在京期間的接待服務工作，其中接待省部級領導批次為550多次，共計1360人次。
六、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度政府采購情況
2014年度本部門未安排政府采購預算。
七、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額148.52萬元；納入績效評價的項目0個，涉及預算金額0萬元。
八、關于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民政府駐北京辦事處各單位共有車輛15輛（產權為上海市機關事務管理局所有），其中，一般公務用車15輛。