第一部分上海華誼（集團(tuán)）公司概況
一、主要職能
上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位分別為中共上海華誼（集團(tuán)）公司委員會(huì)黨校、上海信息技術(shù)學(xué)校、上海市化工環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、上海市化工科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。主要職能：
1、開展中等職業(yè)教育、教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育、培養(yǎng)化工系統(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及后備人員、業(yè)務(wù)干部及技術(shù)人才；
2、從事國內(nèi)外化工信息采集、研究、提供咨詢和服務(wù)，即為社會(huì)提供綜合化工信息服務(wù)；
3、從事環(huán)境監(jiān)測(cè)分析、“三廢”監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)服務(wù)、清潔生產(chǎn)審核技術(shù)咨詢服務(wù)等，并為化工行業(yè)環(huán)境管理和決策提供技術(shù)支持。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海華誼（集團(tuán)）公司部門決算包括：上海華誼（集團(tuán)）公司本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海華誼（集團(tuán)）公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海華誼（集團(tuán)）公司本級(jí) | |
| 2 | 上海信息技術(shù)學(xué)校 | |
| 3 | 中共上海華誼（集團(tuán)）公司委員會(huì)黨校 | |
| 4 | 上海市化工環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | |
| 5 | 上海市化工科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 |
第二部分上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 8,439 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 3,881.39 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 14,311.11 | 教育 | 12,538.8 |
| 科學(xué)技術(shù) | 1,407.9 | ||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 1,875.11 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 177.02 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | 2,071.03 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 140.81 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 26,631.5 | 本年支出合計(jì) | 18,210.66 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 8,420.84 | |
| 合計(jì) | 26,631.5 | 合計(jì) | 26,631.5 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 5,248.83 | 3,151.76 | 2,097.07 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 4,541.70 | 2,516.42 | 2,025.28 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 4,541.70 | 2,516.42 | 2,025.28 |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 498.55 | 426.76 | 71.79 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 498.55 | 426.76 | 71.79 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 208.58 | 208.58 | ||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 208.58 | 208.58 | |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 536.99 | 352.16 | 184.83 | ||
| 206 | 03 | 應(yīng)用研究 | 536.99 | 352.16 | 184.83 | |
| 206 | 03 | 02 | 社會(huì)公益研究 | 536.99 | 352.16 | 184.83 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,875.11 | 1,873.77 | 1.34 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,875.11 | 1,873.77 | 1.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 692.95 | 692.95 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,182.16 | 1,180.82 | 1.34 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 177.02 | 177.02 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 177.02 | 177.02 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 177.02 | 177.02 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 460.25 | 280.91 | 179.35 | ||
| 211 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 460.25 | 280.91 | 179.35 | |
| 211 | 02 | 99 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 460.25 | 280.91 | 179.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.81 | 140.81 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 140.81 | 140.81 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 140.81 | 140.81 | |
| 合計(jì) | 8,439.00 | 5,976.42 | 2,462.58 | |||
2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 3,151.76 | 2,296.25 | 831.50 | 15.76 | 8.26 | |||||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 2,516.42 | 1,808.08 | 684.32 | 15.76 | 8.26 | ||||
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 2,516.42 | 1,808.08 | 684.32 | 15.76 | 8.26 | |||
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 426.76 | 279.59 | 147.17 | ||||||
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 426.76 | 279.59 | 147.17 | |||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 208.58 | 208.58 | |||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 208.58 | 208.58 | ||||||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 352.16 | 220.89 | 107.74 | 23.53 | ||||||
| 206 | 03 | 應(yīng)用研究 | 352.16 | 220.89 | 107.74 | 23.53 | |||||
| 206 | 03 | 02 | 社會(huì)公益研究 | 352.16 | 220.89 | 107.74 | 23.53 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,873.77 | 1,873.77 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,873.77 | 1,873.77 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 692.95 | 692.95 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,180.82 | 1,180.82 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 177.02 | 177.02 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 177.02 | 177.02 | |||||||
| 210 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 177.02 | 177.02 | |||||||
| 211 | 05 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 280.91 | 199.43 | 81.48 | ||||||
| 211 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 280.91 | 199.43 | 81.48 | ||||||
| 211 | 02 | 99 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 280.91 | 199.43 | 81.48 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 140.81 | 140.81 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 140.81 | 140.81 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 140.81 | 140.81 | ||||||
| 合計(jì) | 5,976.42 | 2,893.59 | 1,020.71 | 2,030.33 | 31.79 | ||||||
第三部分上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說明
上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門決算收入總計(jì)26,631.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入8,439萬元，占31.69%；事業(yè)收入3,881.39萬元，占14.57%；其他收入14,311.11萬元，占53.74%。
二、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說明
上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門決算支出總計(jì)18,210.66萬元，其中：基本支出11,326.55萬元，占62.20%；項(xiàng)目支出6,884.11萬元，占37.80%。
三、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)8,439萬元，具體情況如下：
1．“教育-職業(yè)教育”2014年度決算4,541.70萬元，其中：
“中專教育”2014年度決算4,541.70萬元，主要用于教職工各類津補(bǔ)貼、日常辦公費(fèi)用、教學(xué)設(shè)備更新以及各專業(yè)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、綠化、保潔等支出。
2.“教育-進(jìn)修及培訓(xùn)”2014年度決算498.55萬元，其中：
“干部教育”2014年度決算498.55萬元，主要用于干部教育人員經(jīng)費(fèi)、教學(xué)設(shè)施改造等支出。
3.“教育-其他教育支出”2014年度決算208.58萬元，其中：
“其他教育支出”2014年度決算208.58萬元，主要用于教職工績效補(bǔ)貼。
4.“科學(xué)技術(shù)-應(yīng)用研究”2014年度決算536.99萬元，其中：
“社會(huì)公益研究”2014年度決算536.99萬元，主要用于研究機(jī)構(gòu)人員的津補(bǔ)貼及數(shù)據(jù)庫、圖書資料、系統(tǒng)使用費(fèi)等支出。
5.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1875.11萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算692.95萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)助；
“其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,182.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)助。
6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算177.02萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算177.02萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助及繳納醫(yī)療金。
7.“節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”2014年度決算460.25萬元，其中：
“其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出”2014年度決算460.25萬元，主要用于監(jiān)測(cè)人員工資支出、檢測(cè)儀器設(shè)備等采購支出。
8.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算140.81萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算140.81萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工的住房公積金。
四、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)5,976.42萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2893.59萬元，主要用于：事業(yè)單位人員基本工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、績效工資等支出。
2.商品服務(wù)支出1020.71萬元，主要用于：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出2030.33萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休費(fèi)、職工住房公積金、撫恤金等支出。
4.其他資本性支出31.79萬元,主要用于:添置辦公設(shè)備、圖書資料的購置支出。
五、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)69萬元，與預(yù)算一致，其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算24.5萬元，與預(yù)算一致，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24.5萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，本年未購置車輛，年末車輛保有量12輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算44.5萬元，與預(yù)算數(shù)一致，主要用于安排學(xué)校專業(yè)會(huì)議、專項(xiàng)檢查以及團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)所需的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，全年公務(wù)接待170余批次，累計(jì)約1.1萬人次。
六、上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購情況
2014年度政府采購預(yù)算執(zhí)行總額990.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行537.27萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行410.89萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行42.04萬元。
七、上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額615.45萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額615.45萬元。
八、上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。