上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位主要職能
上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算包括本部及下屬4家全額撥款事業(yè)單位，分別為中共上海華誼（集團(tuán)）公司委員會(huì)黨校、上海信息技術(shù)學(xué)校、上海市化工環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、上海市化工科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。主要職能包括：1.開(kāi)展中等職業(yè)教育、教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育、培養(yǎng)化工系統(tǒng)各類技術(shù)人才；2.從事化工科技情報(bào)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、四技服務(wù)、專利代理、報(bào)刊出版、廣告經(jīng)營(yíng)、會(huì)議服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；3.從事環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)服務(wù)、清潔生產(chǎn)審核技術(shù)咨詢服務(wù)及第三方檢測(cè)服務(wù)。
| 2016年上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算是包括上海華誼（集團(tuán)）公司本部以及下屬4家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，事業(yè)單位4家，其他單位1家。2016年，上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算支出總額為23,797萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9,260萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出7,326萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1,934萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“教育支出”科目6,798萬(wàn)元，主要用于華誼黨校的教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出，以及信息技術(shù)學(xué)校的中專教育支出。 |
| 2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目646萬(wàn)元，主要用于情報(bào)研究所提供科技情報(bào)產(chǎn)品的市場(chǎng)分析和信息調(diào)研支出。 |
| 3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目437萬(wàn)元，主要用于支付離退休人員補(bǔ)貼費(fèi)用。 |
| 4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目467萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。 |
| 5.“節(jié)能環(huán)保支出”科目616萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)站從事環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)業(yè)務(wù)等支出。 |
| 6.“住房保障支出”科目297萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 92,598,686 | 一、教育支出 | 203,598,036 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 92,598,686 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 10,910,777 |
| 2.政府性基金 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4,372,184 | |
| 二、事業(yè)收入 | 29,453,451 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4,846,416 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、節(jié)能環(huán)保支出 | 11,155,640 | |
| 四、其他收入 | 115,915,000 | 六、住房保障支出 | 3,084,084 |
| 收入總計(jì) | 237,967,137 | 支出總計(jì) | 237,967,137 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 92,598,686 | 一、教育支出 | 67,978,620 | 67,978,620 | |
| 二、政府性基金 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 6,457,326 | 6,457,326 | ||
| 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4,372,184 | 4,372,184 | |||
| 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4,665,780 | 4,665,780 | |||
| 五、節(jié)能環(huán)保支出 | 6,155,640 | 6,155,640 | |||
| 六、住房保障支出 | 2,969,136 | 2,969,136 | |||
| 收入總計(jì) | 92,598,686 | 支出總計(jì) | 92,598,686 | 92,598,686 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 67,978,620 | 54,997,267 | 12,981,353 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 60,396,848 | 47,487,811 | 12,909,037 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 60,396,848 | 47,487,811 | 12,909,037 |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 7,581,772 | 7,509,456 | 72,316 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 7,581,772 | 7,509,456 | 72,316 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 6,457,326 | 5,440,780 | 1,016,546 | ||
| 206 | 03 | 應(yīng)用研究 | 6,457,326 | 5,440,780 | 1,016,546 | |
| 206 | 03 | 02 | 社會(huì)公益研究 | 6,457,326 | 5,440,780 | 1,016,546 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4,372,184 | 761,832 | 3,610,352 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,372,184 | 761,832 | 3,610,352 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 761,832 | 761,832 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3,610,352 | 3,610,352 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4,665,780 | 4,665,780 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 4,665,780 | 4,665,780 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4,665,780 | 4,665,780 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 6,155,640 | 4,428,040 | 1,727,600 | ||
| 211 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 6,155,640 | 4,428,040 | 1,727,600 | |
| 211 | 02 | 99 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 6,155,640 | 4,428,040 | 1,727,600 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,969,136 | 2,969,136 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,969,136 | 2,969,136 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,969,136 | 2,969,136 | |
| 合計(jì) | 92,598,686 | 73,262,835 | 19,335,851 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 57,509,724 | 57,509,724 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 12,496,368 | 12,496,368 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 29,919,840 | 29,919,840 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 14,421,516 | 14,421,516 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 672,000 | 672,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 11,660,933 | 11,660,933 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 646,500 | 646,500 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 239,030 | 239,030 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 99,500 | 99,500 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 21,000 | 21,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 257,500 | 257,500 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 1,855,000 | 1,855,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 722,000 | 722,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 374,000 | 374,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 293,000 | 293,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 444,420 | 444,420 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 503,000 | 503,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 420,000 | 420,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 450,000 | 450,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 1,432,760 | 1,432,760 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 462,044 | 462,044 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 893,659 | 893,659 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 1,208,520 | 1,208,520 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 384,000 | 384,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 955,000 | 955,000 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,730,968 | 3,730,968 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 761,832 | 761,832 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 2,969,136 | 2,969,136 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 361,210 | 361,210 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 346,210 | 346,210 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 15,000 | 15,000 | |
| 合計(jì) | 73,262,835 | 61,240,692 | 12,022,143 | ||
| 2016年上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 115.4 | 0 | 42 | 73.4 | 35 | 38.4 |
上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為115.4萬(wàn)元，包括本部以及下屬4家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，與2015年預(yù)算持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算42萬(wàn)元，主要安排開(kāi)展業(yè)務(wù)和工作交流所需的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算73.4萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于日常工作開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。